Backup — original pdf

Backup

Austin Area Comprehensive Planning Council Ryan White Part B Administrative Agency Report Submitted by Jonathan Garcia February 27, 2023 I. Part B Grants Administration/Management Update   N/A  II. Part B Expenditure Summary Update    The 23‐24 Part B expenditure summary is as follows:   83% of the contract year has expired, with 70% of the funds used through January 2024 (RW).    83% of the contract year has expired, with 88% of the funds used through January 2024 (State R)   42% of the contract year has expired, with 40% of the funds used through January 2024 (State  Services)         Table 1: Ryan White, State‐R and State Services FY 22‐23/22‐24 Part B Billing Summary  RW (All agencies)  CATEGORY  Expended Amount  Percent Expended  Service Delivery  $4,190,559.00  $3,395,480.29  70%     January 2024  Budgeted  Amount    Budgeted  Amount  Expended Amount  Percent Expended  $1,318,117.00  $1,209,775.74  88%  State R (All Agencies)  CATEGORY    Service Delivery         State Services (All Agencies)      Budgeted  Amount  Expended Amount  Percent Expended            Service Delivery      $4,551,005.00  $1,738,688.14  40%    III. Ryan White Part B Expenditure Summary Update (Austin Agencies Only)  ***Out of variance: Expenditures are more than 10% (over or under) the contract year percentage.   Allocation   Expended  Justification   $100,000.00  $69,790.60  Out of variance: HIPCSA: Staff expenses are currently lower than  anticipated for this project due to staffing changes. In addition, we are  in a slow period for assistance which will pick up in the coming months.  Oral Health  $135,500.00  $155,313.58  Out of variance: We have significant unfunded costs as our funding  does not cover all necessities of this category. Seeking additional  money from the administrative agency, to cover the additional  expenses.    Outpatient  Ambulatory  Health Services  $644,282  (114%)  $736,695.24  Out of variance: Expenses are greater than the funding allows and  we continue to help those in need. Seeking additional money from the  administrative agency, to cover the additional expenses.  $12,500.00   $9,206.90  Within variance  (74%)     $67,750.00  (122%)  $82,413.72  OUT OF VARIANCE: Have program income money to cover  overages in expenses.  $75,300.00  $85,006.18  OUT OF VARIANCE: Have program income money to cover  overages in expenses.  Mental Health  $117,500.00  $126,125.26  Out of variance: Has program income to cover the overages.  $70,000  $93,999.34  Out of variance: Have program income money to cover  overages in expenses.  Service  Category   Health  Insurance  (70%)  (115%)  Early  Intervention  Services  Emergency  Financial  Assistance  Local AIDS  Pharmaceutical  Assistance  (113%)  (107%)  (134%)  Non‐Medical  Case  Management    V. Client Complaints  Food Bank  $3000.00 (90%)  $2,709.50  Within variance  Total Regular  Ryan White   $1,225,832.00  (111%)  $1,361,260.32